Bonsoir à tous,

Je rencontre un problème avec l’envoi automatique des rappels d’événements par e-mail dans le module Agenda de Dolibarr. Lorsque je crée un événement avec un rappel par e-mail, le message n’est pas envoyé automatiquement à la date prévue. En revanche, si je me rends dans la page « Configuration du module - Gestion des travaux programmés » et que je clique manuellement sur « Lancer » pour le job correspondant, l’e-mail est bien envoyé.

Cela me fait penser que le script chargé d’exécuter automatiquement les rappels n’est pas activé ou ne fonctionne pas correctement.

Quelqu’un aurait-il déjà rencontré ce problème ? Existe-t-il une solution pour que les rappels soient envoyés automatiquement sans intervention manuelle ?

Merci d’avance pour votre aide.

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Bonjour,

J’ai une erreur 404, lorsque j’« ajoute » un événement dans l’agenda.

Dolibarr est hébergé chez o2switch, mise à jour de 20.0.0 à 21.0.1 par décompression de l’archive dans le dossier.

Je remplis la création d’un événement par Titre, Date, Évènement assignés à, État/Pourcentage, et je finalise par AJOUTER, j’arrive sur l’URL

https://www.xxxxx.info/comm/action/peruser.php&month=04&year=2025&begin_h=7&end_h=18&begin_d=1&end_d=7?disabledefaultvalues=1

avec le message d’erreur :

Citation

Not Found
The requested URL was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Citation

Je reviens en arrière avec la flèche gauche du navigateur « Firefox retour d’une page » et je me trouve sur « créer un événement » vide.

Si je clique sur ANNULER, j’ai la même erreur que précédemment.
Par contre si je fais 2 fois la flèche gauche du navigateur « Firefox retour d’une page », je me retrouve sur l’agenda et les événements malgré l’erreur sont inscrits.

Il doit y avoir un problème avec la fonction qui est appelé par :

Si je modifie un événement, les 2 boutons ENREGISTRER et ANNULER fonctionnent, donc le problème semble être sur un nouvel événement…

Problème o2switch, ou problème de Dolibarr 21.0.0 ?

GEOS

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Bonjour à toutes et tous,
Nouveau ici mais utilisateur de Dolibarr depuis quelques temps, je me retrouve dans une impasse avec mon comptable.

J’ai une exploitation agricole avec deux collègues en vente directe (pain, farines, miel, légumes,viande), nous utilisons TakePOS pour enregistrer les ventes (sur place et marchés) et générons automatiquement les commandes passées sur notre site dans Dolibarr. Nous avons un assez gros volume d’encaissement, jusqu’à deux cents par semaine. C’est un outil précieux de gestion et je remercie tout les contributeurs pour leur implication.

Nous n’utilisons la comptabilité en partie double que côté ventes pour le moment, le temps de bien maîtriser la chose. Nous avons donc un comptable sous CEGID à qui j’exporte les écritures caisses et VT, ce qui me fait gagner un temps fou, plutôt que d’établir des factures de ventes mensuelles par mode d’encaissement (fonctionnement classique en agricole).

Le seul souci c’est qu’en agricole ils réclament avoir les quantités de chaque produit sur l’export et pareil sur certains approvisionnement si jamais on se met à la saisie des factures fournisseurs.

J’ai bien cherché sur le sujet, ça parait pas simple d’intégrer les quantités en module compta, les outils d’analyse dans les rapports par produits nous suffisent d’ailleurs.
Mais, serait il possible de créer un export intégrant cette info sur chaque ligne ?

Pour info je suis en V18.

Merci encore et bonne soirée.

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Salutations,

J’ai une petite question concernant ce module complémentaire.

Sur la doc (Factur-X [CAP-REL - Documentation publique])

Je retrouve cela :

« Le versement d’un document PDF “Factur-X” sur CHORUS est assimilé à un “versement de flux” (à terme vous pourrez envoyer plusieurs factures d’un coup, ça sera donc bien un flux). »

Je ne retrouve pas la méthode pour envoyer plusieurs factures d’un seul coup, quelqu’un aurait une idée ?

Sinon, pour info et mémoire et éviter au prochain de chercher la solution en vidant la cafetière :

Sur l’import de factures dans chorus j’ai eu l’erreur :

« Le champ FichierXml.SupplyChainTradeTransaction.
ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerOrderReferencedDocument.IssuerAssignedID ne doit pas
depasser 50 caracteres. »

Celui-ci correspond à la Réf. client de la facture qui est trop longue !

Kenavo

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